في عام 1987 ، تم تبني عدد من المعايير الدولية من قبل المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس ISO. ISO-9000 – ISO-9004 الذين ركبوا متطلبات نظام إدارة الجودة للشركات. في عام 1994 ، تمت مراجعة هذه المعايير واستكمالها بالمعايير ISO10000 وغيرها. كل هذه المعايير تسمى سلسلة من المعاييرISO 9000 . الإصدار الحالي هو 2008. يجب اعتبار هذه المعايير من أفضل الإنجازات العالمية في مجال إدارة الجودة. يعد امتثال نظام إدارة الجودة الخاص بالمؤسسة بالمتطلبات المنصوص عليها في سلسلة معايير ISO 9000 حجة لصالح حقيقة أن الشركة المصنعة قادرة على توفير مستوى عالٍ من الجودة في ظروف الإنتاج الحقيقية.

كجزء من سلسلة المعاييرISO9000 يميز الأساسي:

ISO 9000 "معايير إدارة الجودة العامة وضمان الجودة. مبادئ توجيهية للاختيار والتطبيق "

ISO 9001 "نظام الجودة. نموذج ضمان الجودة للتصميم والتطوير والإنتاج والتركيب والصيانة "

ISO 9002 "نظام الجودة. نموذج ضمان الجودة في الإنتاج والتركيب والخدمة "

ISO 9003 "نظام الجودة. نموذج ضمان الجودة للفحص والاختبار النهائيين "

ISO 9004 "عناصر نظام إدارة الجودة والجودة. القواعد الارشادية"

ISO 8402 “إدارة الجودة وضمان الجودة. قاموس"

يتم قبول هذه المعايير بشكل أو بآخر كمعايير حكومية في جميع دول العالم تقريبًا.

في روسيا:

GOST R ISO 9000-2001 “QMS. أحكام أساسية. قاموس"

GOST R ISO 9001-2001 “QMS. متطلبات"

المعايير الأساسية مقسمة إلى مجموعتين:

1) لحالات العقد ،

2) للحالات غير التعاقدية.

1) لحالات العقد(معايير ISO 9001 ، 9002 ، 9003 ، في روسيا GOST 9001). هذه المعايير معيارية بطبيعتها وتعمل كنماذج يتم من خلالها مقارنة ضوابط الجودة الفعلية في المؤسسات. يمكن أن يكون هناك أربع حالات تعاقدية:

أ) عند إبرام عقد لتطوير وإنتاج المنتجات ،

ب) إذا كان من الضروري تأكيد فعالية نظام إدارة الجودة في عملية تنفيذ العقد ،

ج) عند التصديق على المنتجات ،

د) أثناء الحصول على شهادة نظام إدارة الجودة.

تتميز معايير ISO 9001.9002.9003 باكتمال تغطية مراحل دورة حياة المنتج. على سبيل المثال ، يتم استخدام معيار ISO 9001 عندما يكون مطلوبًا لضمان الجودة العالية للمنتج في جميع مراحل دورة حياته. هذا المعيار هو الأكثر شهرة.

2) للحالات غير التعاقدية(جميع المعايير الأخرى). هذه المعايير هي في طبيعة المبادئ التوجيهية ويمكن استخدامها من قبل المؤسسة في تشكيل وتحسين نظام إدارة الجودة. على سبيل المثال ، يحتوي معيار ISO 9000 على توصيات لاختيار وتطبيق معايير ISO 9000 ، اعتمادًا على عدد من العوامل:

ب) مدى تعقيد وحداثة المشروع ،

ج) تعقيد وحداثة العملية التكنولوجية ،

د) عواقب الفشل المحتمل ،

هـ) سمعة المورد.

تحتوي معايير ISO 10000 على إرشادات لعمليات تدقيق نظام إدارة الجودة ، وضمان جودة معدات القياس والتحكم ، والجوانب الاقتصادية للجودة ، وغيرها.

هيكل GOST R ISO 9001-2001:

1) منطقة التطبيق. تحدد هذه المواصفة القياسية الدولية متطلبات نظام إدارة الجودة عندما:

أ) يحتاج إلى إثبات قدرته على توريد المنتجات التي تلبي متطلبات العملاء والمتطلبات التنظيمية ،

ب) تهدف إلى تحسين رضا العملاء من خلال التطبيق الفعال للنظام ، بما في ذلك عمليات التحسين المستمر والامتثال لمتطلبات العملاء والمتطلبات التنظيمية ؛

3) تعريفات;

4) نظام إدارة الجودة:

4.1) المتطلبات العامة ،

4.2) متطلبات التوثيق ؛

5) مسؤولية الإدارة:

5.1) التزامات الإدارة ،

5.2) سياسة الجودة ،

5.3) المسؤولية والسلطة وتبادل المعلومات ؛

6) إدارة الموارد:

6.1) توفير الموارد ،

6.2) الموارد البشرية ، إلخ ؛

7) عمليات دورة حياة المنتج:

7.1) تخطيط عمليات دورة حياة المنتج ،

7.2) العمليات المتعلقة بالعميل ،

7.3) التصميم والتطوير ،

7.4) المشتريات ،

7.5) الإنتاج والخدمة ؛

8) القياسات والتحليلات والتحسينات.

يوافق

مشرف

الاسم الكامل

"___" _______ 20__

نظام إدارة الجودة لمنظمة عضو في SRO NP "MOD" SOYUZDORSTROY "

إدارة المستندات

معيار المنظمة

STO QMS 4.2.1 تحديث

ممثل الإدارة،

رئيس المهندسين

الاسم الكامل

موسكو 2010

1. الغرض والنطاق …………………………………………… ..3

3. التعريفات الأساسية والمختصرات ……………………………………… ..4

4. المسؤولية ………………………………………………………………… ... 6

5. وصف إجراءات إدارة الوثائق ……………………… ..6

5.1 أحكام عامة ………………………………………………………… .......... 6

5.2 تطوير مسودة وثيقة نظام إدارة الجودة ............................................................. 7

5.3 تنسيق وثائق نظام إدارة الجودة ……………………………………………… ... 8

5.4 الموافقة على الوثيقة …………………………………………………………… ... 8

5.5 تسجيل المستندات ………………………………………………………………… 9

5.6 تحليل وتحديث الوثائق ………………………………………………… 9

5.7 إجراء لإجراء التغييرات ومراجعة المستندات ........................... 9

5.8 تخزين الوثائق ………………………………………………………… .11 5.9 كيفية إدارة الوثائق الواردة والصادرة …………… .11 5.10 ترقيم وتمييز وثائق نظام إدارة الجودة ............................................12 5.11 التأكد من كفاية وتحديث الوثائق ……………… .. 13 5.12 إجراءات حجز المستندات ووضعها في الأرشيف ………………………………… 14

1. الغرض والنطاق

1.1 تهدف هذه المواصفة القياسية الدولية إلى تحديد المتطلبات وتحديد الضوابط اللازمة لتوثيق نظام إدارة الجودة وهي إجراء موثق يتضمن:

الموافقة الرسمية على الوثائق من حيث كفايتها قبل الإفراج عنها ؛

التحليل والتحديث حسب الضرورة وإعادة الموافقة على الوثائق ؛

· ضمان تحديد التغييرات ومراجعة حالة الوثائق.

التأكد من توافر النسخ المناسبة من الوثائق في أماكن تطبيقها ؛

التأكد من أن المستندات تظل مقروءة ويسهل التعرف عليها ؛

· ضمان تحديد وإدارة توزيع الوثائق ذات المنشأ الخارجي.

منع الاستخدام غير المتعمد لوثائق قديمة وتطبيق التعريف المناسب لتلك المستندات المتروكة لأي غرض من الأغراض

1.2 ينطبق معيار المنظمة على إدارة السجلات (من أي نوع وعلى أي وسائط) المستخدمة في أنشطة المؤسسة.

1.3 متطلبات هذا المعيار إلزامية لجميع المسؤولين وأقسام المؤسسة المشاركة في تطوير وثائق نظام إدارة الجودة وتنفيذ عمليات نظام إدارة الجودة. المعيار إلزامي للتطبيق والامتثال في جميع أقسام المؤسسة.

GOST R ISO - "نظام إدارة الجودة. الأساسيات والمفردات "

GOST R ISO - "نظام إدارة الجودة. متطلبات."

GOST R 1.5-2004 "GSS. المتطلبات العامة لبناء وعرض وتصميم ومحتوى المعايير "

RK "دليل الجودة"

3. التعريفات والمختصرات الأساسية.

3.1 يستخدم هذا المعيار المصطلحات والتعريفات وفقًا لـ GOST R ISO ، بالإضافة إلى المصطلحات التالية مع التعريفات الخاصة بكل منها:

وثيقة- المعلومات والوسائط ذات الصلة

تسجيل المستندات- تثبيت حقيقة إنشاء المستندات أو استلامها بوضع فهرس.

تسمية الملخص- قائمة منهجية بأسماء الحالات مع الإشارة إلى فترات التخزين.

عمل مكتبي- العمليات مع المستندات من لحظة الاستلام إلى الأرشفة.

تخزين الحالة- تجميع المستندات المنفذة حسب تصنيف القضايا.

تدفق ثيقة- حركة المستندات من لحظة استلامها أو إنشائها حتى اكتمال التنفيذ أو الموافقة أو الإرسال أو التسليم إلى القضية.

الصحيح- نظام الأعراف الاجتماعية الإلزامي الذي أنشأته وأقرته الدولة.

المكان المقصود- الشخص أو المنظمة التي تتلقى المستند.

يمثل- وثيقة صاغها عدة أشخاص تؤكد وقائع أو أفعال محددة.

مستند فارغ- ورقة معيارية مع المعلومات الثابتة للمستند المعاد إنتاجه عليها والمكان المخصص للمتغير.

تأشيرة وثيقة- توقيع المسؤول على الوثيقة بما يفيد الاتفاق على محتواها.

وثيقة خارجية- وثيقة مرسلة إلى منظمات أخرى (أشخاص) ، أو مستلمة منهم.

الوثيقة التنظيمية الخارجية هي وثيقة حكومية أو دولية (معيار ، معيار ، لائحة فنية ، إلخ) تحدد المتطلبات في مجال سلامة الحياة وصحة الإنسان والبيئة والمنتجات والخدمات.

وثيقة داخلية- وثيقة أنشأتها الشركة ومخصصة للاستخدام الداخلي.

وثيقة تنظيمية داخلية- معيار التنظيم (STO).

وثيقة واردة- مستند تلقته المؤسسة من مؤسسة خارجية.

وثيقة صادرة- مستند تم إنشاؤه في هذه المؤسسة وإرساله إلى المرسل إليه ، وكقاعدة عامة ، تظل نسخة منه في الملف.

عمل- مجموعة من الوثائق (أو في حالات نادرة وثيقة) تم تحديدها وتشكيلها وفقًا لبعض السمات (أنواع المستندات ، والأسئلة ، والمراسلين ، وما إلى ذلك) ، الموضوعة في غلاف.

مجلد بالوثائق- حالات أو مستندات موضوعة في مجلد.

عقد اتفاق) - وثيقة تحدد اتفاق الطرفين على إقامة أي علاقة وتنظيمها.

سجل محاسبة الوثيقة- مجلة يتم تجميعها في شكل معين وتحتوي على سجلات الوثائق والعمليات معهم.

تسمية الحالة- قائمة منظمة للحالات أو المستندات الموضوعة في مجلد تشير إلى توقيت تخزينها.

المستند الأصلي- النسخة الأولى من الوثيقة مع التوقيعات والأختام الأصلية.

المستند الأصلي- وثيقة تؤكد صحتها بتوقيع الشخص المخول وختم.

نسخة الوثيقة- مستند مطابق للأصل أو الأصل ، ولكنه مصنوع باستخدام تقنية النسخ (تصوير ، صورة فوتوغرافية ، إلخ). يجب أن تكون نسخ المستندات القانونية والتنظيمية مصدقة بختم وتوقيع المسؤول المسؤول عن امتثال النسخة مع المستند. يكون للنسخة الإلكترونية من المستند قوة قانونية فقط في حالة استخدام التوقيع الإلكتروني. في حالات أخرى ، تكون وثيقة مرجعية.

التوقيعالوثيقة - أهم متطلبات الوثيقة ، مما يمنحها القوة القانونية وتتألف من بيان الموقف والتوقيع الشخصي ونسخته.

ترتيب- عمل قانوني يصدره الرئيس لغرض إدارة المنشأة.

بروتوكول- وثيقة على شكل سجلات تحدد مسار مناقشة القضايا واتخاذ القرار في الاجتماعات والاجتماعات واجتماعات الهيئات الجماعية.

معالجة- مجموعة من الأنشطة المترابطة والمتفاعلة التي تحول المدخلات إلى مخرجات.

المتطلباتـ حاجة أو توقع يُذكر ، عادة ما يكون متوقعًا أو ملزمًا.

جودة- درجة الالتزام بالمتطلبات المقررة.

المطابقة- استيفاء المطلب.

أرشيف- غرفة لتخزين المستندات على المدى الطويل.

أرشيف- مجلدات مع العلب المراد تخزينها ، وعليها النقوش المناسبة.

3.2 الاختصارات

STO - معيار المنظمة

ND - وثيقة معيارية

RK - دليل الجودة

QMS - نظام إدارة الجودة

JV - الوحدة الهيكلية

حزب العمال الكردستاني - ممثل عن إدارة نظام إدارة الجودة

القرص المضغوط - وثائق التصميم

4. المسؤولية

4.1 يتم تعيين مسؤولية التطوير والمراجعة وتحديد التغييرات التي تم إجراؤها (سواء على الورق أو على الوسائط الإلكترونية) لهذا المعيار المؤسسي إلى مطور هذا المعيار.

4.2 تقع مسؤولية ضمان الامتثال لمتطلبات هذا المعيار على عاتق الضباط المحددين في القسم 1.

5. وصف إجراءات إدارة المستندات

5.1 الأحكام العامة

تم تنفيذ توثيق إجراءات إدارة الوثائق باستخدام نهج العملية.

5.1.1 الغرض والغرض من الإجراء:

وضع المتطلبات وتحديد الضوابط اللازمة لتوثيق نظام إدارة الجودة.

5.1.2 يتضمن إجراء إدارة وثائق نظام إدارة الجودة الخطوات التالية:

تطوير وتنسيق واعتماد وثائق نظام إدارة الجودة ؛

تسجيل الوثائق

التحليل والتحديث.

مقدمة وتغييرات وتنقيح الوثائق ؛

تخزين الوثائق

سحب الوثائق وتسليمها إلى الأرشيف ؛

تتضمن وثائق نظام إدارة الجودة ما يلي:

بيان سياسة موثق وخطة إستراتيجية تحتوي على أهداف الجودة ؛

· دليل الجودة RK 01-2010 ؛

الإجراءات والسجلات الموثقة (إلزامية) المطلوبة من قبل GOST R ISO ؛

الوثائق ، بما في ذلك السجلات (للاستخدام الداخلي) ، التي تحددها المنظمة حسب الضرورة لضمان التخطيط الفعال والتنفيذ والرقابة على العمليات والإجراءات والإجراءات.

تعني مصطلحات "الإجراء الموثق" أو "المعيار التنظيمي" أن الإجراء أو العملية قد تم تطويرها وتوثيقها وتنفيذها وصيانتها. قد تحتوي وثيقة واحدة على متطلبات إجراء واحد أو أكثر. يمكن تغطية شرط الإجراء الموثق بأكثر من وثيقة واحدة.

5.1.3 سياسة الجودة

يجب أن تضمن الإدارة العليا وتكون مسؤولة عن ضمان أن سياسة الجودة:

يتماشى مع أهداف المنظمة ؛

تضمنت التزامًا بالامتثال للمتطلبات وباستمرار

تحسين فعالية نظام إدارة الجودة ؛

· وضع الأساس لتحديد أهداف الجودة وتحليلها.

تم لفت انتباه موظفي المنظمة وهو مفهوم له ؛

· تم تحليلها من أجل استمرار الملاءمة.

5.1.4 دليل الجودة

يكون ممثل الإدارة ، بمشاركة لجنة العمل أو بمشاركة استشاري مؤهل ، مسؤولاً عن فعالية التطوير ويحتفظ بدليل الجودة الذي يحتوي على:

· نطاق نظام إدارة الجودة ، بما في ذلك التفاصيل والمبررات لأي استثناءات.

الإجراءات الموثقة التي تم تطويرها لنظام إدارة الجودة ، أو الرجوع إليها ؛

وصف التفاعل بين عمليات نظام إدارة الجودة.

5.2 تطوير مسودة وثيقة نظام إدارة الجودة

5.2.1 يتم اتخاذ القرار بشأن الحاجة إلى تطوير وثائق نظام إدارة الجودة من قبل مجلس التنسيق بمشاركة رؤساء الأقسام بناءً على متطلبات GOST R ISO.

5.2.2 بناءً على نتائج اجتماع مجلس التنسيق ، يتم وضع خطة لتطوير وثائق نظام إدارة الجودة ، والتي يتم اعتمادها من قبل رئيس المنظمة. يرد شكل خطة تطوير وثائق نظام إدارة الجودة في الملحق 2.

5.2.3 تشير خطة تطوير وثائق نظام إدارة الجودة إلى المسؤولين عن التطوير (رؤساء الأقسام) وتوقيت تطوير الوثائق. كبير المهندسين (ممثل إدارة نظام إدارة الجودة) مسؤول عن وضع خطة تطوير وثائق نظام إدارة الجودة.

5.2.4 يجوز لرئيس القسم المسؤول عن تطوير مسودة الوثيقة ، وفقًا لتقديره ، تعيين مطور المعيار. المؤلف هو المسؤول عن الجزء الإجرائي من الوثيقة. رئيس قسم المطور هو المسؤول عن محتوى الوثيقة.

5.2.5 يتم فحص مسودة الوثيقة المطورة من قبل رئيس القسم من أجل صحة واكتمال وصف الإجراء.

5.3 تنسيق وثائق نظام إدارة الجودة

5.3.1 يتم تنسيق المستندات للتحقق من كفايتها قبل إصدارها. تتضمن الموافقة على المستند الخطوات التالية:

جمع الملاحظات والتعليقات.

وضع اللمسات الأخيرة على الوثيقة من حيث إجراء الإضافات والتغييرات على أساس التعليقات المقدمة ؛

الموافقة على مراجعة الوثيقة.

5.3.2 مطور الوثيقة هو المسؤول عن تنفيذ إجراءات الموافقة.

5.3.3 يتم فحص مسودات المستندات المطورة والموافقة عليها مع ممثل إدارة QMS للامتثال لمتطلبات GOST R ISO. يتفق رؤساء الإدارات على مسودات الوثائق من حيث وصف الإجراء مع رؤساء التوجيهات وفقًا للهيكل التنظيمي المعتمد للمنظمة.

5.3.4 إذا نشأت خلافات أثناء عملية الموافقة ، يتم تقديم مسودة الوثيقة لمناقشتها من قبل مجلس التنسيق. يتم تحديد إجراءات اتخاذ القرارات بشأن هذه المسألة من خلال اللوائح الخاصة بالمجلس التنسيقي.

5.3.5 في عملية التدقيق والموافقة والموافقة على المستند ، يقوم مطور هذا المستند بإجراء تعديلات على المستند.

5.3.6 بعد الموافقة ، تكتسب مسودة الوثيقة حالة النسخة النهائية ويتم نقلها إلى ممثل إدارة نظام إدارة الجودة ، الذي يضمن امتثال النظام للوثيقة مع نظام إدارة الجودة بالكامل (التحكم القياسي).

5.3.7 يتم تحديد جاهزية الوثيقة للموافقة عليها من قبل ممثل إدارة نظام إدارة الجودة - كبير المهندسين.

5.4 الموافقة على الوثيقة

5.4.1 بعد الموافقة والتحقق من الامتثال ، يقدم رئيس الوحدة المستند للموافقة عليه إلى رئيس المنظمة.

5.4.2 تكتسب الوثيقة المعتمدة القوة القانونية من تاريخ دخولها حيز التنفيذ وفقًا للأمر ، والذي يتم إبلاغ جميع الإدارات به من خلال المكتب للإبلاغ عن دخول الوثيقة الجديدة حيز التنفيذ.

5.5 تسجيل الوثيقة

5.5.1 يتضمن إجراء تسجيل مستندات نظام إدارة الجودة ما يلي:

تعيين تشفير (تعريف) لمستند ؛

إدراج المستند في مجلة تسجيل مستندات وتغييرات نظام إدارة الجودة ، والذي يرد شكله في الملحق 3.

5.5.2 رئيس خدمة مراقبة الجودة مسؤول عن تسجيل مستندات نظام إدارة الجودة. يتم تسجيل المستندات المعتمدة في "مجلة تسجيل مستندات وتغييرات نظام إدارة الجودة".

5.6 تحليل وتحديث الوثائق

5.6.1 يجب تحليل جميع وثائق نظام إدارة الجودة مرة في السنة لتحديد مدى ملاءمتها.

5.6.2 بالإضافة إلى ذلك ، قد تكون أسباب تحليل وثائق نظام إدارة الجودة وتحديثها إذا لزم الأمر:

نتائج عمليات تدقيق نظام إدارة الجودة ؛

تحليل فعالية وكفاءة العمليات ؛

التغييرات في المتطلبات القانونية والتنظيمية ؛

تاريخ انتهاء صلاحية الوثيقة.

5.6.3 تقع مسؤولية تحليل المستندات في الوقت المناسب ، من أجل ضمان ملاءمتها ، على عاتق مطور المستند المقابل. عند القيام بهذا العمل ، يجب أن يأخذ في الاعتبار:

فترة صلاحية الوثيقة من لحظة التطوير ؛

عدد التغييرات التي تم إجراؤها ؛

مقترحات من الإدارات لإجراء تغييرات على الوثيقة.

5.6.4 بناءً على تحليل المستندات ، يمكن للمطور تقديم القرارات التالية إلى رئيس الدائرة على شكل مذكرة ، وفقًا لتعليمات العمل المكتبي ، والتي تهدف إلى:

لإجراء تغييرات على المستند ؛

لإعادة إصدار الوثيقة ؛

لترك المستند دون تغيير ؛

لإلغاء وسحب المستند من الاستخدام.

5.7 الإجراء الخاص بإجراء التغييرات ومراجعة المستندات

5.7.1 يمكن مراجعة وثائق نظام إدارة الجودة وإدخال التعديلات والإضافات عليها في الحالات التالية:

انتهاء صلاحية الوثيقة ؛

فقدان ملاءمة الوثيقة أو عدم ملاءمتها للعمل بسبب خرابها ، وعدم اكتمالها ، وعدم قابليتها للقراءة ، وما إلى ذلك ؛

التغييرات في ترتيب الأنشطة المنفذة ؛

التغييرات في الهيكل التنظيمي للمنظمة ؛

عدم استيفاء عمليات نظام إدارة الجودة للأهداف المحددة ؛

تحديد التناقضات أثناء عمليات تدقيق نظام إدارة الجودة ؛

إجراء أكثر من ثلاثة تغييرات.

5.7.2 يقوم المطور ، بعد عام واحد من تاريخ التطوير أو آخر فحص للمستند من حيث الصلة ، بجمع مقترحات التعديلات والإضافات والمراجعات أو الإلغاء للوثيقة من جميع الأطراف المشاركة في الإجراء الموصوف. يتم إرسال مقترحات التعديلات والإضافات والمراجعة أو الإلغاء للمستند إلى رئيس الوحدة ورئيس الإدارة حسب الهيكل التنظيمي للمنظمة.

5.7.3 يتم إجراء التغييرات والإضافات على المستندات من قبل المطور في شكل إشعار بالتغيير (الملحق 4). يتم تقديم إشعار التغيير المعتمد من قبل رئيس الوحدة إلى ممثل الإدارة العليا لنظام إدارة الجودة للرقابة القياسية. بعد تنفيذ الرقابة المعيارية ، يتم تقديم إشعار التغيير للموافقة عليه إلى الرئيس.

5.7.4 يقدم رئيس خدمة مراقبة الجودة الإشعار المعتمد بالتغيير إلى المستند الأصلي ويسجله في "تغيير صحيفة التسجيل" للمستند الذي تم تغييره. يتم إدخال الورقة التي تم تغييرها عن طريق استبدال الورقة (الأوراق) في نسخة العمل من المستند ، ويتم وضع رقم التغيير في رأس الورقة المستبدلة. التعديل عن طريق التصحيح غير مسموح به. يتم إجراء التغييرات في قاعدة البيانات الإلكترونية عن طريق تغيير خط النص (يتم إدخال التغيير بخط مائل) وملاحظة في رأس المستند حول رقم التغيير.

5.7.5 يتم إرسال المعلومات المتعلقة بالتغييرات التي تم إجراؤها على المستند إلى الأطراف المهتمة من خلال كبير متخصصي نظام إدارة الجودة من خلال إرسال إشعارات التغيير والورقة (الأوراق) المعدلة إليهم. يتم إدخال البيانات الخاصة بالتغييرات والإضافات من قبل رئيس خدمة مراقبة الجودة في "مجلة تسجيل مستندات وتغييرات نظام إدارة الجودة".

5.7.6 تقع مسؤولية إدخال التغييرات والإضافات على الوثيقة في الوقت المناسب في الأقسام الهيكلية على عاتق الشخص المعين من قبل رئيس القسم. يتم تسجيل التغييرات والإضافات على المستند عن طريق ملء ورقة تسجيل التغيير (الملحق 5) من قبل الشخص المسؤول عن التقسيم الفرعي.

5.7.7 يتم تحديد المستند الذي تم التحقق من مدى ملاءمته ولا يتطلب تغييرات في صفحة العنوان بختم المراجعة وتاريخ المراجعة وتوقيع الشخص المسؤول.

5.8 تخزين وثائق نظام إدارة الجودة

5.8.1 لتخزين وثائق نظام إدارة الجودة ، يجب توفير الشروط والطرق التي تضمن إمكانية الحصول على المعلومات الضرورية ، وتحديد موقع مستند معين ومنع فقدان المعلومات والمستندات.

5.8.2 يمكن أن تكون نسخ المستندات والبيانات على أي وسيلة ورقية أو إلكترونية. يتم استخدام المستندات الموجودة على الوسائط الإلكترونية لأغراض مرجعية فقط. الاستثناءات هي السجلات اللازمة للتحليل اليومي والإدارة التشغيلية للأنشطة (البيانات والشهادات وما إلى ذلك) من أجل تقليل تكلفة إنشاء المستندات وتسريع عمليات اتخاذ القرار الإداري وتنظيم سير العمل ، تم تخصيص مكان في شبكة معلومات للوثائق الإلكترونية لنظام إدارة الجودة.

5.8.3 يتم إعداد النسخ الإلكترونية لوثائق نظام إدارة الجودة وفقًا للمتطلبات العامة لتنفيذ التوثيق. تُستخدم الشبكة الداخلية كوسيلة لنشر وثائق نظام إدارة الجودة لمراجعتها ودراستها من قبل الموظفين.

5.8.4 المستندات التي تنتهي فترة تخزينها يتم إتلافها بواسطة مسؤول مسؤول عن تخزين نوع معين من المستندات.

5.9 كيفية إدارة الوثائق الواردة والصادرة

5.9.1 تنظيم العمل مع المستندات الواردة والصادرة هو تهيئة الظروف التي تضمن استلام وتخزين المعلومات الضرورية ، وتوفيرها لفناني الأداء في الوقت المحدد وبأقل تكلفة ، وكذلك إرسالها في الوقت المناسب إلى المستلمين الخارجيين.

5.9.2 تخضع المستندات التي تتلقاها المنظمة (الواردة) للمعالجة الأولية ، والمراجعة الأولية ، والتسجيل في الأمانة العامة ، والمراجعة من قبل الإدارة العليا ، ويتم إصدارها إلى المقاولين وفقًا لتأشيرات الإدارة العليا في يوم استلام المراسلات مع التسجيل الإلزامي في المجلة.

5.9.3 المستندات المرسلة (الصادرة) تمر عبر:

التسجيل في الوحدة والموافقة عليها من قبل الإدارة (الموافقة والتوقيع حسب حالة ونوع الوثيقة حسب توجيهات الإدارة العليا) قبل الشحن ،

الفرز في السكرتارية ، التعبئة ، تسجيل الصنف البريدي ، الفحص النهائي لصحة التسجيل والتسليم إلى مكتب البريد.

يتم تنفيذ مراقبة جودة التنفيذ من قبل الرئيس ، الذي يشار إليه في تأشيرة المستند عند الاستلام. في سياق مراقبة الجودة ، يتم إجراء فحص أولي وتنظيم في الوقت المناسب لتقدم التنفيذ والمحاسبة وتعميم نتائج مراقبة جودة تنفيذ المستندات وإبلاغ الرئيس. يجب أن يضمن تنظيم مراقبة التنفيذ التنفيذ المناسب وفي الوقت المناسب للوثائق. المسؤول عن فعالية إدارة الوثائق الواردة والصادرة للمؤسسة هو السكرتير أو الشخص الذي يحل محله.

5.10 ترقيم وتعليم وثائق نظام إدارة الجودة

5.10.1 مجموعات وثائق نظام إدارة الجودة:

عند تطوير وثائق نظام إدارة الجودة ، يتم تخصيص رقم تعريف لكل منها مع فك تشفير التسمية المختصرة

على سبيل المثال: STO SMK. X.X.X - 0U- 2010 ، أين

STO - معيار المنظمة ؛

QMS - نظام إدارة الجودة ؛

OU - الرقم التسلسلي للمستند الذي يصف الإجراء (على سبيل المثال ، 01)

سمو - قسم "دليل الجودة" وفقًا لفقرة GOST R ISO (على سبيل المثال ، 4.2.3) ؛

2010 هو عام التقديم.

5.10.2 يتم وضع مسودة الوثيقة من قبل الوحدة الهيكلية وفقا لقرار الإدارة والخطة المعتمدة. قد يكون أساس التطوير أيضًا ترتيب الرئيس. يتم إرسال مسودة الوثيقة للتحقق والموافقة عليها قبل إصدارها (الموافقة) إلى رؤساء الأقسام. يلتزم رؤساء الإدارات بالتضمين في خطة العمل الشخصية ، ومراجعة المشروع في أقرب وقت ممكن وإرسال التعليقات إلى المطور ، وكذلك الرفض أو المقترحات المبررة تقنيًا في خطة التدابير التنظيمية لتنفيذ الوثيقة ، إذا لزم الأمر . يتم تقديم مسودة الوثيقة إلى رئيس خدمة مراقبة الجودة ، الذي يقوم بإعدادها وتقديمها إلى كبير المهندسين والرئيس للتوقيع عليها.

5.10.3 يتم نقل نسخ من المستندات المعتمدة إلى مسؤول النظام لنشرها على موقع QMS على الويب ، إلى رؤساء الأقسام - للتنفيذ ، دون إخفاق ، مقابل التوقيع وبعلامة في سجل تسجيل QMS ND وسجل موجز QMS.

5.10.4 يتم إصدار الوثائق المطلوبة للعمل الدائم للوحدات الهيكلية من قبل شخص مسؤول يعينه رئيس الوحدة مع التسجيل في المجلة.

يتم إصدار الوثائق المطلوبة كمواد مرجعية للاستخدام المؤقت. يتم تسجيل الوثائق الصادرة في سجل التسجيل. يتم ضمان توافر المستندات في أماكن طلباتهم من خلال النسخ المطبوعة من المستندات بالعدد المطلوب والنسخ المرقمة والنسخ الإلكترونية وفقًا لإمكانية الوصول الممنوحة.

5.10.5 تقع مسؤولية الحصول على نسخ صالحة من المستندات وإتاحتها في مكان العمل على عاتق رئيس خدمة مراقبة الجودة وكبير المهندسين.

يقوم رئيس خدمة مراقبة الجودة والمدققون الداخليون لنظام إدارة الجودة بمراقبة توافر النسخ الصالحة من المستندات في مكان العمل.

5.11 التأكد من كفاية وتحديث الوثائق.

5.11.1 أسس تطوير ومعالجة وثائق نظام إدارة الجودة هي:

التغييرات في الاستراتيجية والسياسة والأهداف في مجال الجودة ؛

التغييرات في عمليات نظام إدارة الجودة ؛

التغييرات في متطلبات المستهلك ؛

تلقي مقترحات تحسين التوثيق والنظام ككل ؛

تحديد حالات عدم المطابقة من قبل مديري العمليات و / أو المراجعين (الخارجيين والداخليين) ؛

إذا كان عدد التغييرات التي تم إجراؤها على المستند عشرة.

5.11.2 يتم إجراء تدقيق توثيق نظام إدارة الجودة للمستويين الأول والثاني سنويًا ، ويتم إجراء باقي الوثائق - حسب الضرورة.

5.11.3 يتم تحديث وإدخال تغييرات على وثائق نظام إدارة الجودة بناءً على توجيهات الإدارة العليا ، والمقترحات المقدمة من الموظفين بعد الاتفاق مع حكومة الكويت. يتم إرسال الإخطار بنشر نسخة جديدة و / أو وثيقة جديدة عن طريق البريد الإلكتروني. عندما يتم إجراء تغييرات على المستند من قبل كبير المهندسين أو أي مسؤول آخر مخول لإجراء تغييرات ، يتم إجراء إدخال حول التغيير في إصدار المستند في سجل مراجعة المستند ، مما يشير إلى سبب موجز لإجراء التغييرات ، وملخص ، ويتم تعيين رقم مختلف في التسلسل للوثيقة.

يتم تحديث الوثائق التنظيمية الخارجية مرة واحدة في السنة.

يتم فحص STO وتحليله من قبل المطور للامتثال لمتطلبات الوثائق التنظيمية مرة واحدة في السنة وفقًا لخطة تحديث الصندوق. المدير مسؤول عن التحديث.

يقوم المطور بإجراء التصحيح الحالي للمستندات حيث يتم تجميع البيانات وتحليلها (في عملية الإنتاج ، وما إلى ذلك) التي تتطلب تغييرات في المستند.

5.11.4 استنادًا إلى نتائج التحقق من المستند وتحليله ، يصدر مطور المستند إشعارًا بإلغاء المستند في النموذج المحدد. يتم تسجيل نسخ الإخطارات في مجلة ND ، ويتم إصدارها لمستخدمي المستندات وإدخالها في جميع نسخ المستندات المخزنة في مجلد منفصل.

5.11.5 مطور الإعلام مسؤول عن إضفاء الطابع الرسمي على التغيير. يجب تحديد الوثائق القديمة و (أو) غير الصالحة في الوقت المناسب ، وسحبها من التداول وإتلافها. يمكن وضع المستندات في الأرشيف للمراجع بختم "غير صالح" أو "كمرجع".

يتم تحديد التغييرات وإجرائها على جميع النسخ المحسوبة من المستند المعمول به.

5.12 الإجراء الخاص بسحب المستندات وتسليمها إلى الأرشيف

5.12.1 قد يكون سبب سحب المستند:

إلغاء الوثيقة بسبب التغييرات في التشريعات والظروف الأخرى ؛

عدم ملاءمة استخدام المستند بسبب تلفه.

5.12.2 يتم تحديد المستندات الأصلية الخاضعة للمصادرة من أجل استبعاد الاستخدام غير المقصود على النحو التالي:

صفحة العنوان مختومة بـ "ملغاة" ، وتاريخ الانسحاب من التداول وتوقيع الشخص المسؤول عن الانسحاب ؛

يتم مصادرة نسخ من هذه الوثائق من المستخدمين وإتلافها ؛

في مجلة تسجيل المستندات والتغييرات (الملحق 3) ، يتم عمل ملاحظة حول سحب المستند.

5.12.3 عند إصدار نسخة جديدة من المستند ، يتم إيداع النسخة السابقة لدى ممثل إدارة نظام إدارة الجودة والاحتفاظ بها معه لمدة عام على الأقل في مكان منفصل (في مجلد منفصل محدد بواسطة النقش "مستندات نظام إدارة الجودة الملغاة") . في المستقبل ، تودع الوثيقة المصادرة في الأرشيف.

يتم تنفيذ إجراءات تقديم مستندات نظام إدارة الجودة إلى الأرشيف وفقًا لتعليمات العمل المكتبي.

5.12.4 يتم سحب النسخ المحسوبة من المستندات الملغاة من المستخدمين وفقًا لقانون السحب (الملحق 8) ، والذي يبقى مع المستخدم لتقديم شهادات تسليم المستند.

5.12.5 رئيس خدمة مراقبة الجودة هو المسؤول عن إزالة ونقل إلى أرشيف الوثيقة. تقع مسؤولية إعادة النشر على عاتق المطور.

المرفقات 1

توثيق نظام إدارة الجودة

الملحق 2

نموذج خطة تطوير وثائق نظام إدارة الجودة

			يوافق
			رئيس المنظمة
			"___" ___________ 20__
خطة لتطوير وثائق نظام إدارة الجودة
قسم Gost R ISO / رقم العملية	اسم العملية / قائمة الوثائق	المنفذ المسؤول	المنفذون المشاركون	حد اقصى	ملحوظات
1	2	3	4	5	6

الملحق 3

نموذج سجل وثائق نظام إدارة الجودة والتغييرات

	تاريخ التسجيل	تاريخ الدخول حيز التنفيذ رقم الطلب	التقسيم مطور	التعيين (كود) وثيقة	اسم وثيقة	التغييرات التي تم إجراؤها والسحب (تاريخ ورقم المراجعة)	قائمة مستخدمي الوثيقة

ملحوظة: 1 يبدأ تسجيل كل مستند بصفحة دفتر يومية جديدة.

2 عند تسجيل التغييرات ، يتم ملء الأعمدة "تاريخ التسجيل"

و "تغيير الرقم" ، "قائمة مستخدمي المستند".

الملحق 4

(إلزامي)

نموذج الإخطار بالتغييرات في وثيقة نظام إدارة الجودة

تغيير الرقم إلى [معرف المستند]

تاريخ التقديم _____________________

سبب التغيير: ____________________________________________________________

_____

تم استبدال الورقة ____ بالورقة _____ بتعديلها. رقم.___.

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

الملحق 5

(إلزامي)

تغيير استمارة التسجيل

رئيس القسم ____________________ (التوقيع)

الملحق 6

مجلة

تسجيل الوثائق الواردة

الملحق 7

مجلة

تسجيل الوثائق الصادرة

الملحق 8

مجلة

تسجيل حركة الوثائق الواردة داخل المؤسسة

ACT № ___

لسحب وثيقة نظام إدارة الجودة

موسكو "___" ____________ 20__

تتكون اللجنة من:

أعضاء اللجنة:

______________________

______________________

______________________

بناءً على متطلبات STO 4.2. وضعت "إدارة التوثيق" هذا القانون الذي ينص على أن وثائق نظام إدارة الجودة التالية:

تدمير (قطع).

رئيس: ____________________

أعضاء اللجنة:

______________________

______________________

______________________

صمم بواسطة:

اسم الاستشاري

الاسم الكامل لرئيس خدمة مراقبة الجودة

ورقة الموافقة

ورقة تسجيل التغييرات على STO 4.2.

تغيير رقم	رقم الورقة المعدل	رقم تغيير الورقة	تغيير الإشعار	تاريخ التغيير	مسؤول

ورقة تعريف مع STO 4.2.

		مسمى وظيفي

رئيس القسم _______________________________ (التوقيع)

اليوم ، الوثيقة التي تؤكد استقرار وآفاق المؤسسة ليست فقط خطة عمل وإعداد تقارير. الأهم هو معيار المؤسسة ، الذي يحدد امتثال إدارة الجودة لمعيار ISO 9001 المعمول به. يتيح لك النهج الكفء لمثل هذا النظام الحصول على عدد من المزايا (وهذا يزيد من قابلية إدارة الشركة والجودة والقدرة التنافسية للمنتجات ، ويقلل من تكاليف الإنتاج). في المؤسسة (QMS) - نظام مصمم لضمان التشغيل الفعال ، لا سيما في مجال المنتجات التجارية. لبناء مثل هذا النظام ، هناك حاجة إلى العناصر التالية:

وثيقة تحدد مهام وأهداف نظام إدارة الجودة ؛

المستندات التنظيمية التي تصف وتنظم العملية التجارية الكاملة للمؤسسة في مجال نظام إدارة الجودة ؛

نظام مناسب للعمليات التكميلية ؛

آلية تنفيذ المتطلبات المحددة التي ينظمها الإطار التنظيمي ؛

كادر الشركة المدربين.

يشير نظام الجودة الخاص بالمؤسسة إلى العديد من أي شركة مصنعة في عملها تنص على عدم استخدام أو معالجة جميع المواد والمكونات والمنتجات شبه المصنعة الواردة حتى اجتياز الفحص (التحكم) المطابق لخطة الجودة والتسجيل والتعريف الأخرى. بعد ذلك ، في حالة الكشف عن عدم امتثالها للمعايير ، يمكن استبدالها أو إعادتها على الفور. تقوم الشركة بتوفير:

المراقبة المستمرة لجميع العمليات التكنولوجية وتنظيمها ؛

فحص المنتجات وتحديدها واختبارها وفقًا لخطة الجودة المعمول بها والوثائق التنظيمية الأخرى ؛

التأخير في إصدار المنتجات حتى الانتهاء من جميع عمليات المراقبة والاختبار المطلوبة مع استلام تقارير عن نتائجها ؛

تحديد جميع المنتجات غير المطابقة.

يحدد معيار المؤسسة (المُختصر باسم STP) متطلبات كل نوع محدد من الخدمات والعمل. تم تطويره من قبل شخص طبيعي أو اعتباري معين ويتم تطبيقه من قبله ، من لحظة التشريع حتى تاريخ الاستبدال أو الإلغاء. يتم إنشاء معيار المؤسسة من أجل تطوير وتحديث وصيانة أنواع الوثائق التنظيمية والمنهجية والتنظيمية وغيرها من الوثائق التي تتوافق مع المعايير الدولية.

تحدد STP صلاحيات ومسؤوليات وعلاقات موظفي الإدارة الذين يقومون بتنفيذ أنشطة المنظمة ومراجعتها ومراجعتها. تم تطوير معيار المؤسسة لكل من العناصر الفردية لنظام إدارة الجودة ، وللتسلسل الكامل للإجراءات التي تنطبق على العديد من هذه العناصر في وقت واحد. يتم تنفيذ هذه الوظيفة من قبل رؤساء الوحدات الهيكلية الموجودة مع جميع المتخصصين المشاركين بشكل مباشر في هذا النوع من النشاط. في كثير من الأحيان ، يتم تطوير معيار المؤسسة مرة أخرى مع التغييرات في ظهور أقسام جديدة في المؤسسة.

يتضمن معيار المؤسسة الأقسام التالية: صفحات العنوان والموافقة ؛ المحتوى؛ موعد؛ نطاق (مجال) التطبيق ؛ التعاريف والاختصارات والتسميات ؛ المراجع المعيارية؛ وصف الإجراء ؛ مسؤولية؛ زائدة؛ أوراق الموافقة وتسجيل التغييرات.

إجراء تطوير معيار المؤسسة:

1. إعداد مشروع أولي.

2. التنسيق واتخاذ القرار بشأن الانتهاء من المسودة الأولية.

3. إعداد واعتماد واعتماد المسودة النهائية.

4. الموافقة على STP.

يوافق
المدير التنفيذي
PJSC "Company"
____________ ص. بيتروف

"___" ___________ ز.

تعليمات منهجية

نظام ادارة الجودة

وسام التطوير والتنفيذ ،
متطلبات البناء والبيان والمحتوى وصياغة معايير الشركات

رقم المثيل ____________

PJSC "Company"

تعليمات منهجية

نظام ادارة الجودة
إجراءات التطوير والتنفيذ ومتطلبات البناء والبيان والمحتوى وصياغة معايير المؤسسة

مقدمة

1. مطورة ومقدمة
دائرة الرقابة الفنية

2. ضع في العملية
بأمر من "الشركة" PJSC بتاريخ "__" _____ ، رقم ___

3. تتوافق متطلبات MI QMS مع متطلبات معيار ISO
محتوى

1 النطاق والنطاق
2 المراجع المعيارية
3 التعاريف والمختصرات
4 أحكام عامة
5 إجراء تطوير واعتماد واعتماد وتنفيذ معيار المؤسسة
6 ترتيب بناء وعرض وتنفيذ معيار المؤسسة
7 محاسبة وتعديل واستخدام STP
8 مسئولية تنفيذ ومراقبة الالتزام بمتطلبات المواصفة
الملحق أ نموذج طلب لتطوير STP
الملحق ب شكل من أجل تقديم STP
الملحق ب نموذج سجل التسجيل STP
نموذج الملحق د للصفحة الأولى من صفحة العنوان لمعيار المؤسسة
الملحق د شكل الصفحة الثانية من معيار المؤسسة
الملحق هـ نموذج من ورقة تسجيل التغيير
الملحق G نموذج صفحة المؤسسة القياسية
الملحق الأول شكل الصفحة الأخيرة من معيار المؤسسة
الملحق ك نموذج من مجلة الإلمام بالأوامر والتعليمات
الملحق L إشعار التغيير

التغييرات ورقة التسجيل

1 النطاق والنطاق

1.1 تحدد هذه التعليمات المتطلبات العامة للبناء والعرض التقديمي والمحتوى والتصميم والإجراءات الخاصة بتطوير وتنفيذ معايير المؤسسة.
1.2 التعليمات إلزامية لجميع أقسام "شركة" PJSC ، في إطار نظام إدارة الجودة.

2 المراجع المعيارية

2.1. تشير التعليمات إلى المستندات التالية:
ISO 9000: 2005 "أنظمة إدارة الجودة. الأساسيات والمفردات "
ISO 9001: 2008 "أنظمة إدارة الجودة. متطلبات"
ISO / TR 10013: 2001 إرشادات لتوثيق أنظمة إدارة الجودة

3 التعاريف والمختصرات

3.1 تعريفات:
معيار المؤسسة - وثيقة تنظيمية بشأن التوحيد القياسي ، تحتوي على قواعد ، ومبادئ عامة ، وخصائص كائنات التقييس المتعلقة بأنواع معينة من الأنشطة أو نتائجها ، يوافق عليها رئيس المنظمة ؛
الإجراء هو طريقة ثابتة لتنفيذ نشاط أو عملية.
التقسيم الفرعي المهتم هو وحدة هيكلية للمؤسسة ، تنعكس أنشطتها في إطار عمل هذا الموثق.
3.2 الاختصارات:
QMS - نظام إدارة الجودة ؛
STP - معيار المؤسسة ؛
MI - تعليمات منهجية ؛
PAO - شركة مساهمة عامة ؛
QCD - قسم الرقابة الفنية.

4 أحكام عامة

4.1 تحدد معايير إجراءات المنظمة المتطلبات الأساسية للطرق والأساليب والتقنيات والأنماط والمعايير لأداء أنواع مختلفة من العمل والعمليات التكنولوجية للتصنيع والتخزين والنقل ، مع مراعاة سلامة البيئة وحياة وصحة الموظفين.
توفر معايير نظام إدارة الجودة فهماً مشتركاً لأهداف وإجراءات الجودة لضمان الجودة وإدارتها وتحسينها ، وتسمح لك بالتخصيص الواضح للمسؤوليات والحقوق والالتزامات في نظام إدارة الجودة ، وتحديد إجراءات التفاعل بين الإدارات وفناني الأداء في أداء وظائف الجودة الخاصة بهم.
4.2 المهام الرئيسية المرتبطة بتطوير وتنفيذ معيار المؤسسة:
- تطوير وتنسيق واعتماد وتنفيذ المعايير ؛
- المحاسبة والتخزين والوصول إلى نص المعايير.
4.3 يتم تطوير معايير المؤسسة من قبل المتخصصين في المؤسسة المسؤولين عن تنظيم العمل في مجال نشاطهم.
4.4 يتم تنفيذ التنظيم والتنسيق والإدارة المنهجية للعمل على تطوير وتنفيذ معايير QMS للمؤسسة من قبل قسم الرقابة الفنية.

5 إجراء تطوير واعتماد واعتماد وتنفيذ معيار المؤسسة

5.1 يتم تحديد الحاجة إلى تطوير STP لإجراء QMS من قبل رؤساء الأقسام والخدمات والإدارات جنبًا إلى جنب مع الإدارات المعتمدة للجودة.
5.2 يقوم الممثل المعتمد لجودة الوحدة بإعداد مذكرة بأي شكل من الأشكال ، موقعة من رئيس الوحدة ، حول الحاجة إلى تطوير STP وتحويلها إلى إدارة مراقبة الجودة.
5.3 يحدد QCD ، على أساس مذكرة ، وحدة التطوير ويضع أمرًا لتطوير STP (الملحق أ).
5.4. تطوير مشروع STP.
قسم تطوير معايير المؤسسة:
- يطور مشروع STP ، ويقدمه للإطلاع على الإدارات المهتمة (TCD ، إلى الإدارات المشاركة في الإجراء الموصوف في STP) ؛
- تصحيح مسودة STP مع مراعاة التعليقات والاقتراحات الواردة وإعداد النسخة النهائية ؛
- ينسق الإصدار النهائي من STP مع الإدارات المهتمة ومهندس QMS الرئيسي لقسم التحكم الفني ؛
يقدم المستند إلى المدير التنفيذي للموافقة عليه.
5.5 تنفيذ STP.
5.5.1 بعد موافقة STP ، تقوم وحدة التطوير بنقل المستند المتفق عليه والمعتمد إلى QCD مع نسخة إلكترونية للمحاسبة والتخزين.
5.5.2 يتم الاحتفاظ بمسودة الوثيقة (STP) من قبل وحدة التطوير المسؤولة عن الحفاظ على وثائق نظام إدارة الجودة لمدة 3 سنوات.
5.5.3 تعد إدارة الرقابة الفنية أمرًا (الملحق ب) بشأن تقديم نظام إدارة الجودة في STP (يحدد نفس الأمر تاريخ دخول STP حيز التنفيذ) ، وإذا لزم الأمر ، خطة عمل لتنفيذه (معًا مع أقسام التطوير).

6 ترتيب بناء وعرض وتنفيذ معيار المؤسسة

6.1 هيكل STP QMS.
يتضمن معيار المؤسسة العناصر الهيكلية التالية:
- صفحة عنوان الكتاب؛
- الاسم (العنوان) ؛
- تمهيد.
- المحتوى؛
- النطاق والنطاق ؛
- المراجع المعيارية؛

- الأحكام العامة؛
- وصف الإجراء ؛

- الوثائق ذات الصلة؛
- إجراء التغييرات ؛
- التطبيقات ؛

6.2 يتم وضع الصفحة الأولى من صفحة العنوان لمعيار المؤسسة وفقًا للملحق د ؛
في الصفحة الثانية توجد "مقدمة" (الملحق هـ).
6.3 "الاسم" (العنوان).
6.3.1 يجب أن يكون "عنوان" المعيار موجزا وأن يشير بوضوح إلى الإجراء الموثق.
6.3.2 لا يجوز استخدام الاختصارات والأرقام الرومانية والعلامات الرياضية والحروف اليونانية في "اسم" المعيار.
6.3.3 تتم طباعة عنوان المواصفة بأحرف كبيرة بدون نقطة في نهايتها ، بدون تسطير.
6.3.4 يجب أن يحتوي عنوان المواصفة القياسية على السمات الضرورية والكافية التي تميز هذا الكائن عن أشياء التقييس الأخرى.
6.4 "مقدمة".
6.4.1 كلمة "المقدمة" مكتوبة بأحرف كبيرة في منتصف الصفحة ؛
6.4.2 المعلومات الواردة في "المقدمة" مرقمة بالأرقام العربية وتوضع بالترتيب الموضح في الملحق هـ.
6.5. "محتوى".
6.5.1 "المحتويات" تشمل الأرقام التسلسلية وعناوين الأقسام:
- منطقة التطبيق؛
- المراجع المعيارية؛
- التعاريف والتسميات والمختصرات ؛
- الأحكام العامة؛
- وصف الإجراء ؛
- المسؤولية والسلطة؛
- الوثائق ذات الصلة؛
- التطبيقات ؛
- تغيير ورقة التسجيل.
الطلبات وصحيفة تسجيل التغيير غير مرقمة.

6.5.2 يتم وضع "المحتوى" في المعيار بعد "المقدمة" ، بدءًا من صفحة جديدة.
6.5.3 كلمة "محتويات" مكتوبة في منتصف الصفحة بحرف كبير ومظلل بخط غامق.
6.6. "النطاق والنطاق".
6.6.1 يتم إعطاء العنصر الهيكلي "النطاق والنطاق" لتحديد النطاق ، وإذا لزم الأمر ، لتوضيح موضوع التوحيد القياسي ، ووضعه في الصفحة الأولى من المعيار ومُرقَّم برقم واحد (1) ؛
6.6.2 عند توضيح موضوع التوحيد القياسي ، يتم استخدام الصياغة التالية: "ينطبق هذا المعيار على ..." ؛
6.6.3 عند توضيح محتوى المعيار ، يتم استخدام الصياغة التالية: "هذا المعيار يؤسس ..." ؛
6.6.4 عند توضيح النطاق ، تنطبق الصياغة التالية: "هذا المعيار إلزامي لـ ...".
6.7 "المراجع المعيارية".
6.7.1 يحتوي العنصر الهيكلي "المراجع المعيارية" على تسميات الوثائق المشار إليها في نص معيار QMS واسمها الكامل ؛
6-7-2 تبدأ قائمة الوثائق المرجعية بالكلمات: "يستخدم معيار المؤسسة هذا إشارات إلى الوثائق التالية: ...".
6.8 "التعاريف والترميزات والاختصارات".
يحتوي العنصر الهيكلي "التعاريف والرموز والاختصارات" على التعريفات اللازمة لتوضيح وفك رموز المصطلحات وقائمة بالرموز والاختصارات المستخدمة في هذه المواصفة القياسية.
6.9 "الأحكام العامة".
يشمل العنصر الهيكلي "أحكام عامة":
- الغرض من الكائن الموثق ؛
- المهام التي يضمن حلها تحقيق الهدف ؛
- معلومات أخرى ذات طبيعة إعلامية عامة.
6.10. "وصف الإجراء".
6.10.1 يجب أن يحدد هذا العنصر بوضوح ويتناول الأسئلة التالية:
- وصف للأنشطة المتعلقة بموضوع التوثيق ؛
- متطلبات موضوع التوثيق:
أ) ما يجب القيام به ومن يقوم به ، وفي أي إطار زمني ؛
ب) متى وأين وكيف ينبغي القيام بذلك ؛
ج) كيف يتم التحكم في التنفيذ ؛
6.10.2 عند تنظيم كل عمل ، يتم تحديد وتيرة تنفيذه:
- الوحدة أو المسؤول الذي تُنقل إليه نتيجة العمل ؛
- أمر التحويل ومدة التحويل ؛
- متطلبات المعلومات الأولية أو المواد ، وتكوينها ، وتواترها أو توقيت الاستلام ؛
- الوحدة أو المسؤول الذي ينقل المعلومات وإجراءات نقلها ؛
- قواعد مراقبة العمل المنجز ؛
- إجراءات التصرف في حالة عدم الالتزام بالمتطلبات المقررة.
6.10.3 يجب أن يشير عنصر "وصف الإجراء" بشكل ثابت إلى جميع الروابط إلى نماذج سجل الجودة الواردة في عنصر "الملاحق" ، بالإضافة إلى روابط إلى نماذج سجل الجودة في ملاحق STPs المصاحبة ، ومتطلبات ملء هذه يتم تحديد النماذج (كيف ومن الذي يتم ملؤها ومن الذي يتم نقلها إليه). إذا أمكن ، لا ينبغي تكرار أشكال سجلات الجودة في معايير مختلفة ، يكفي تقديم نموذج محدد في STP واحد لنوع معين من النشاط ثم الرجوع لاحقًا إلى ملحق المعيار المقابل في النص.
6.11. "المسؤولية والسلطة".
في العنصر الهيكلي "المسؤولية والسلطة" ، ينبغي تحديد ما يلي:
- مسؤولو المنظمة المسؤولون عن النتائج النهائية للأنشطة التي تنظمها الوثيقة ؛
- المسؤولون المسؤولون عن الأنواع الرئيسية للأنشطة المنظمة ؛
- صلاحيات المسؤولين.
6.12. "الوثائق ذات الصلة".
يحتوي هذا العنصر على:
- قائمة بالوثائق الداخلية (MI ، STP QMS ، تعليمات العمل ، إلخ) ، سجلات الجودة ، التي تمت الإشارة إليها في نص STP المقابل.
- شروط وأماكن تخزين السجلات ، عنصر "ملاحق" من هذا STP.
6.13. "تطبيقات".
6.13.1 في عنصر "الملاحق" ، يتم تقديم الأشكال الأصلية لحفظ السجلات الضرورية لعمل كل معيار محدد ، بالإضافة إلى نصوص محددة تشرح الترتيب الذي يتم به تنفيذ عناصر الإجراءات. يتم تعيين اسم وحرف لكل "تطبيق".
6.13.2 "الملحقات" يُرمز إليها بأحرف كبيرة من الأبجدية الروسية ، بدءًا من A (باستثناء Ё و Z و O و Ch و b و Y و). كلمة "ملاحق" متبوعة بحرف يشير إلى تسلسلها. إذا كان هناك تطبيق واحد في معيار المؤسسة ، فسيتم تسميته "الملحق أ".
6.13.3 يجب تحديد حالة "التطبيق". يمكن أن تكون حالة التطبيق:
- اجباري؛
- مستحسن؛
- المرجعي.
6.14. تغيير ورقة التسجيل.
تعد ورقة تسجيل التغيير إلزامية لجميع المعايير وهي الصفحة الأخيرة من معيار المؤسسة ، والتي تم وضعها وفقًا للملحق هـ.
6.15. متطلبات تقديم المعيار.
6.15.1 ينقسم نص المواصفة إلى أقسام. يمكن تقسيم الأقسام إلى فقرات. يمكن تقسيم العناصر ، إذا لزم الأمر ، إلى عناصر فرعية. بعد رقم المقطع ، الفقرة ، الفقرة الفرعية ، لا تضع نقطة ؛
6.15.2 يجب ترقيم الأقسام والأقسام الفرعية والفقرات والفقرات الفرعية بالأرقام العربية.
6.15.3 يجب أن تحتوي الأقسام على عناوين تتم كتابتها بأحرف كبيرة بدون نقطة لاحقة ولا يتم وضع خط تحتها. العناوين بالخط العريض. يجب أن تتأخر العناوين عن القسم السابق بسطر واحد ، بعد العنوان لا يتم تخطي السطر.
6.15.4 قد يكون هناك تعدادات داخل البنود والبنود الفرعية. كل موضع مسبوق بواصلة أو حرف صغير متبوعًا بقوس ؛
6.15.5 يجب ترقيم الصيغ ، باستثناء الصيغ الموجودة في "الملحق" ، على التوالي بالأرقام العربية ، والتي تتم كتابتها على مستوى الصيغة على اليمين بين قوسين. يتم الإشارة إلى صيغة واحدة بواسطة (1). ترد الإشارات في النص إلى الأرقام الترتيبية للصيغ بين قوسين ؛
6.15.6 يتم تقديم الملاحظات في المعيار عند الحاجة إلى بيانات توضيحية أو مرجعية ويتم وضعها مباشرة بعد النص الذي تشير إليه. إذا كانت هناك ملاحظة واحدة ، فبعد كلمة "ملاحظة" ، يتم وضع شرطة ولا يتم ترقيمها ، وإذا كان هناك عدة ملاحظة ، يتم ترقيمها بالأرقام العربية ؛
6.15.7 تُستخدم الحواشي السفلية عندما يكون من الضروري شرح البيانات الفردية وتتم الإشارة إليها برمز منخفض ؛
6.15.8 يجب أن يكون نص الوثيقة موجزا ودقيقا ولا يخضع لتفسيرات مختلفة ومتسقا منطقيا ؛
6.15.9 في البداية ، تتم صياغة النشاط ، ثم من يقوم بأدائه والمواعيد النهائية ؛
6.15.10 المستند لا يسمح بما يلي:
- استخدام الأدوار العامية ؛
- استخدام المرادفات.
- استخدام الأفعال غير المحددة.
6.16. متطلبات تصميم الصفحة.
6.16.1 عند الطباعة على وجه واحد ، يتم وضع ترقيم الصفحات في الزاوية اليمنى السفلية بالأرقام العربية. ترقيم الصفحات مستمر في جميع أنحاء STP.
6.16.2 الصفحات التي توضع عليها "المقدمة" و "المحتويات" مرقمة بالأرقام الرومانية ، بدءًا من صفحة العنوان. في صفحة العنوان ، لا يتم لصق رقم الصفحة "I" ؛
6.16.3 الشكل العام لصفحات المعيار معروض في الملحق "ج". بالنسبة لجزء النص من STP ، يتم استخدام خط Times New Roman وحجم الخط 14 وتباعد الأسطر هو واحد ونصف.
6.16.4 يتم إكمال الجزء النصي من معيار المؤسسة بقائمة من التوقيعات ، والتي تم إعدادها وفقًا للملحق الأول.
6.17. متطلبات تعيين معيار المؤسسة.
يتكون تعيين معيار المؤسسة من مؤشر STP QMK - معيار المؤسسة ، ونظام إدارة الجودة ، ثم الرقم المقابل لقسم ISO 9001: 2000 ، ومن خلال شرطة ، رقم تسجيل STP المعين من قبل قسم مراقبة الجودة ، ثم بعد اندفاعة ، العام الذي تم فيه تطبيق STP.
مثال: STP QMS 4-001-2006 (4 هو الرقم المقابل لقسم ISO 9001-2008 ؛ 001 هو رقم تسجيل STP ، 2006 هو عام الدخول حيز التنفيذ).
6.18. متطلبات تنسيق الرأس.
يحتوي العنوان على ثلاث خلايا: في الخلية اليسرى توجد العلامة التجارية لشركة PJSC "Company" ، وفي الخلية الوسطى في سطرين "Standard of the enterprise of PJSC" Company "، في الخلية اليمنى في سطرين ، تعيين المعيار ورقم إصدار المستند منذ بداية وجود نظام إدارة الجودة.
يحتوي التذييل على رقم الصفحة (6.16.1 ، 6.16.2).

7 محاسبة وتعديل واستخدام STP

7.1 يسجل المهندس الرئيسي لنظام إدارة الجودة في QCD ، STP في "سجل تسجيل STP" (الملحق ب).

7.2 يتم تخزين نسخة المراقبة من STP في قسم مراقبة الجودة خلال فترة صلاحية المستند بالكامل. يتم تخزين نسخ العمل الحالية من مستندات نظام إدارة الجودة الحالية إلكترونيًا على خادم المؤسسة على ________ وهي متاحة للقراءة للاستخدام العام. يحق فقط لمهندس نظام إدارة الجودة الرائد إجراء تغييرات على نصوص STP العاملة.
7.3. بعد طباعة نسخ الإنتاج من الخادم ، فإنها تصبح تلقائيًا "نُسخ غير متتبعة". في وقت الاستخدام ، يجب إثبات ملاءمة النسخة غير المحسوبة. يتضح الملاءمة من خلال عدم وجود سجلات أو وجود سجلات متطابقة في أوراق تسجيل التغيير لإصدار العمل من STP ونسخة غير معلومة.
7.4. قد تكون المراجعة والتعديلات على STP ناتجة عن احتياجات الإنتاج ، أو التغييرات الكبيرة في تكنولوجيا الإنتاج ، أو الهيكل التنظيمي ، أو نتيجة لعمليات التدقيق. يتم إجراء التغييرات على STP ، وتحديثها من قبل قسم التطوير بمبادرة من إدارة المؤسسة ، أو الإدارات المهتمة أو قسم مراقبة الجودة ، باتفاق إلزامي مع قسم التطوير ، أو بمبادرة من قسم التطوير ، مع اتفاق إلزامي مع رئيس المؤسسة والأقسام المعنية وإدارة مراقبة الجودة.
7.5 يتم إجراء التغييرات بواسطة وحدة التطوير التي تقوم بتجميع إشعار التغيير في النموذج من الملحق "ل". يتم تسجيل إشعارات التغيير بواسطة مهندس نظام إدارة الجودة الرئيسي في "سجل تسجيل إشعار التغيير" ويتم تخزينها مع المعيار الأصلي.
7.6 يتم إجراء التغييرات على STP عن طريق استبدال الأوراق أو عن طريق إدخال أوراق إضافية جديدة عليها تسمية أن هذه الورقة قد تم استبدالها أو أنها جديدة. يشار إلى المعلومات حول التغيير في STP في ورقة تسجيل التغيير ، أي يتم لصق تاريخ التغيير الأخير والرقم التسلسلي للتغيير وتوقيع الشخص الذي أجرى التغيير ورقم تسجيل التغيير.

7.7 عند مراجعة وإلغاء STP ، يشير STP الجديد إلى أي منها يتم تقديمه.
7.8 يتم سحب النسخ المطبوعة من STP الملغاة (الملغاة) والتخلص منها من قبل الشخص المسؤول عن الحفاظ على وثائق نظام إدارة الجودة في الأقسام الفرعية. يتم تخزين النسخ الأصلية الملغاة (الملغاة) من STP ، والتي تُركت كمواد إعلامية ، في QCD ولها علامة الإلغاء (الإلغاء). يتم الاحتفاظ بـ STPs الملغاة لمدة عامين.
7.9. عند مراجعة أو تغيير STP ، يتم إخطار المسؤولين عن الحفاظ على وثائق نظام إدارة الجودة في الوحدات التي يشملها نطاق STP بذلك من خلال مذكرة ، وبعد ذلك يكونون ملزمين بإخطار الموظفين بتقديم STP جديد أو قم بتغيير الإصدار والمساعدة في تعريف الموظفين بمعيار المؤسسة وتأمر وضعها موضع التنفيذ. إجراء التدريب (إذا لزم الأمر ، والذي يحدده رؤساء الأقسام) لتنفيذه في مكان العمل مع إدخال في "مجلة التعرف على الأوامر والتعليمات للقسم" (الملحق ك).

8 مسئولية تنفيذ ومراقبة الالتزام بمتطلبات المواصفة

8.1 تقع مسؤولية التنفيذ والامتثال لمتطلبات هذا المعيار على عاتق رؤساء الخدمات والإدارات والأقسام الفرعية في "شركة" PJSC.
8.2 يعتبر مهندس QMS الرئيسي مسؤولاً عن توفر الإصدار الحالي من STP على خادم المؤسسة.
8.3 يتم تعيين التحكم في الامتثال لمتطلبات هذا المعيار إلى نائب مدير الجودة - رئيس قسم مراقبة الجودة ، والمهندس الرئيسي لنظام إدارة الجودة في قسم مراقبة الجودة وأقسام المؤسسة المعتمدة للجودة.

رئيس موافق

متفق:

رئيس القسم القانوني

مهندس رئيسي لنظام إدارة الجودة

يوافق

المدير التنفيذي

_________________

"____" ____________ 2010

معيار المؤسسة

نظام ادارة الجودة.
إدارة التوثيق

STP QMS B.4-01-03

موسكو ، 2010

بيانات المعلومات

2. الغرض والنطاق

2.1. يحدد معيار المؤسسة (المشار إليه فيما يلي - STP) الإجراء الخاص بإدارة توثيق نظام إدارة الجودة المعمول به في "433 VSU". ينص الإجراء على التعامل مع الوثائق التنظيمية والتقنية الخارجية والداخلية.

2.2. لا ينطبق المعيار على السجلات ، التي تنظم إدارتها STP QMS B.4-02-03

2.3 لا ينطبق المعيار على المستندات التنظيمية والإدارية (الأوامر ، والأوامر ، وأعمال المكتب ، وما إلى ذلك) ، والتي يتم تحديد إجراءات الإدارة الخاصة بها بأمر من المدير العام.

2.4 تم تطوير المعيار لتنفيذ متطلبات الفقرة 4.2.3 GOST R ISO.

2.5 المعيار ينطبق على جميع وحدات "433 APU".

3. المراجع التنظيمية

GOST R ISO "نظام إدارة الجودة. الأساسيات والمفردات".

GOST R ISO "نظام إدارة الجودة. المتطلبات"

STP QMS B.4-02-03 نظام إدارة الجودة. إدارة السجلات.

4. المصطلحات وتعريفاتها

4.1 من أجل فهم محتوى STP بشكل أفضل ، يتم شرح بعض المصطلحات أدناه.

وثيقة	المعلومات والوسائط ذات الصلة (البند 3.7.2 GOST R ISO 9000) قد يكون الوسيط ورقًا أو مغناطيسيًا أو إلكترونيًا أو قرصًا ضوئيًا أو صورة فوتوغرافية أو ما إلى ذلك أو مزيجًا من هذه.
التوثيق الفني (التصميم ، التكنولوجي)	المستندات (الرسومات ، الحسابات ، الرسوم البيانية ، مخططات التدفق ، اللوائح ، إلخ) التي تحتوي على نتائج التصميم والعمل التكنولوجي
المستندات المعيارية	الوثائق (المعايير ، والمبادئ التوجيهية ، وإجراءات الاختبار والقياس ، وما إلى ذلك) المعتمدة حسب الأصول وتحديد القواعد أو المبادئ التوجيهية أو خصائص الأنشطة المختلفة أو نتائجها
معلومة	بيانات مهمة (الفقرة 3.7.1 GOST R ISO 9000)
تحديث	تدابير لإجراء تغييرات على الوثائق
يتغيرون	التغيير في المستند يعني أي تصحيح أو حذف أو إضافة أي بيانات إلى هذا المستند.
المستندات الخارجية	المستندات التنظيمية والفنية التي حصلت عليها إحدى المنظمات أو تم استلامها من منظمة أخرى تعمل على تطوير المستند
المستندات الداخلية	وثائق تنظيمية وتقنية تم تطويرها واستخدامها من قبل المنظمة نفسها ("433 APU" وفروعها)
تسجيل
التوثيق التنظيمي والإداري	المستندات (الأوامر والتعليمات والقرارات والبروتوكولات والأفعال والرسائل والمذكرات وما إلى ذلك) التي تحتوي على قرارات بشأن القضايا الإدارية والتنظيمية ووضع القواعد والقواعد لتنظيم أنشطة المؤسسة

5. التخفيضات

5.1 تم اعتماد الاختصارات التالية في STP

6. أحكام عامة

6.1 الهدف من أنشطة إدارة المستندات هو التأكد من استخدام تلك الإصدارات من المستندات فقط في عملية الإنتاج ، حيث تم إجراء جميع التغييرات ، وتم إنشاء الشروط لتلبية متطلبات المستندات.

6.2 المهام الرئيسية لإدارة الوثائق هي:

إنشاء ومراقبة تنفيذ قواعد تطوير ودراسة واعتماد وتحديد واعتماد وإصدار وتوزيع وتخزين وثائق الوثائق الداخلية ،

إنشاء ومراقبة تنفيذ قواعد تحديد وتوزيع وتخزين الوثائق الخارجية ؛

تحديث الوثائق ؛

ضمان سلامة الوثائق.

التأكد من توافر الوثائق للموظفين ،

ضمان استخدام المستندات الحالية فقط مع جميع التغييرات التي تم إجراؤها عليها في عملية الإنتاج.

6.3 تشمل أنشطة إدارة الوثائق ما يلي:

تنظيم تطوير الوثائق الداخلية لنظام إدارة الجودة ، بما في ذلك التنسيق والموافقة عليها ؛

التحقق من المستندات للتأكد من كفايتها قبل إصدارها ؛

تحليل وتحديث الوثائق حسب الضرورة ، وإعادة الموافقة على الوثائق ،

ضمان تحديد التغييرات ومراجعة حالة الوثائق الداخلية ؛

ضمان تحديد المستندات ذات المنشأ الخارجي ، بما في ذلك التغييرات ؛

التأكد من توافر النسخ المناسبة من الوثائق في أماكن تطبيقها ؛

التأكد من أن المستندات يتم الاحتفاظ بها واضحة ويسهل التعرف عليها ؛

منع الاستخدام غير المتعمد لوثائق قديمة وتطبيق التعريف المناسب لتلك المستندات المتروكة لأي غرض من الأغراض ؛

6.4 يتم تقييم فعالية إدارة التوثيق أثناء عمليات التدقيق الداخلية (من خلال ديناميكيات عدد حالات عدم المطابقة المكتشفة).

7. المستندات الخارجية

7.1 الأنواع الرئيسية للوثائق التنظيمية والفنية الخارجية لنظام إدارة الجودة هي:

أ) معايير الحالة (GOST R) والمعايير المشتركة بين الولايات (GOST) التي تحدد متطلبات المنتجات والمواد والمكونات لتصنيعها وظروف إنتاجها وطرق الاختبار والتحكم فيها ؛

8.2.9. يتم إرسال المستندات الأساسية لنظام إدارة الجودة للموافقة عليها:

مديري جميع الفروع ،

رئيس المهندسين من جميع الفروع ،

رئيس قسم الموارد البشرية

رؤساء الأقسام "433 APU" ،

رئيس المختبر

8.2.10. الأشخاص الذين يقومون بمراجعة الوثيقة ، بما في ذلك تقييم:

امتثال الوثيقة للوائح الدولة الحالية والوثائق الداخلية لنظام إدارة الجودة "433 VSU" ؛

تطابق الوثيقة مع المستندات الصادرة سابقاً.

8.2.11. يتم إرسال التعليقات على مسودة الوثيقة (إن وجدت) إلى التقسيم الفرعي (الفرع) - المطور كتابيًا. يجب أن تكون التعليقات والاقتراحات المقدمة محددة ومدعمة بالأدلة. يعتبر عدم وجود تعليقات بمثابة اتفاق.

8.2.12. التقسيم الفرعي (الفرع) - ينظر المطور في التعليقات المستلمة ويقرر ما إذا كان من الضروري قبول أو رفض التعليقات الواردة في أمر العمل بمشاركة الأطراف المعنية. يجب تبرير رفض التعليقات.

8.2.13. يتم إرسال النسخة النهائية من المستند للموافقة عليها. يجب اعتماد كل وثيقة من قبل كبار المسؤولين ورؤساء الإدارات والفروع ، والتي تغطيها هذه الوثيقة. ينظم التنسيق لمطور التقسيم الفرعي للوثيقة.

يتم تحديد الموافقة من خلال توقيع الشخص الذي قام بالموافقة على ورقة الموافقة.

8.2.14. إذا كان الشخص الذي تم إرسال النسخة النهائية من المستند إليه للموافقة لا يعتبر أنه من الممكن الموافقة عليها ، فإنه يرسل تعليقاته المعقولة إلى المطور كتابيًا. يتم اتخاذ القرار النهائي بمشاركة المسؤول الأقدم - البادئ بالتطوير ونائب المدير العام للجودة.

8.2.15. إذا تم ، نتيجة الموافقة ، إدخال تغييرات وإضافات على نص المستند ، فسيتم تنفيذ إجراء الموافقة مع جميع الأشخاص الذين وقعوا عليه مسبقًا

8.2.16. تقع المسؤولية عن تطوير الوثيقة والمواعيد النهائية وجودتها ، بما في ذلك التحقق من الوثيقة للتأكد من كفايتها ، على عاتق رئيس القسم الفرعي "433 للقوات المسلحة لأوكرانيا" أو فرعها الذي يتم فيه تطوير الوثيقة (أو منفذ التطوير المسؤول).

8.2.17. يتم التصديق على التدقيق من خلال توقيع المفتش ، مع ذكر تاريخ التدقيق ، ومنصب المفتش ولقبه.

8.3. الموافقة على الوثيقة

8.3.1. يُشار إلى التقسيم الفرعي (الشخص) الذي يستعد لإصدار وإصدار المستند المعتمد ، اعتمادًا على نوع المستند ، في الأقسام الفرعية ذات الصلة من STP:

8.3.2. يتم تعيين رمز لكل مستند يتم إعداده للموافقة عليه (إذا تم توفيره) ، ويتم تسجيل المستندات المعتمدة.

8.3.3. قبل الموافقة ، تتم مراجعة كل وثيقة لتقييم تطبيقها العملي. إذا كانت هناك حاجة إلى أي أنشطة لاستخدام المستند (تدريب الموظفين ، وشراء المعدات أو الخدمات ، وما إلى ذلك) ، يقوم الشخص المسؤول عن إصدار الوثيقة بإعداد المقترحات المناسبة للنظر فيها من قبل الإدارة العليا واتخاذ القرار.

8.3.4. يقوم قسم التطوير بإعداد المستندات التالية وتقديمها للموافقة عليها:

مشروع وثيقة متفق عليها ،

مسودة أمر الموافقة ، إذا كانت الموافقة متوخاة بهذه الطريقة ،

مشروع خطة الأنشطة اللازمة لتنفيذ الوثيقة ، إذا لزم الأمر.

8.3.5. تنص المستندات ، حسب نوعها ، على ما يلي:

المدير العام (المدير) - معايير المؤسسة ، واللوائح المتعلقة بالأقسام ، والأوصاف الوظيفية ؛

كبير المهندسين - الخرائط التكنولوجية ، تعليمات الإنتاج ، تعليمات مراقبة الجودة.

تعتمد طريقة الموافقة (بأمر أو توقيع شخصي) على نوع المستند. يتم توفير بيانات محددة حول إجراءات الموافقة لكل وثيقة في الأقسام الفرعية ذات الصلة من STP.

8.3.6. يتم وضع ختم "أوافق" للمستندات ، التي يتم توفير الموافقة عليها من خلال توقيع شخصي ، على صفحة العنوان ، وإذا لم يكن موجودًا ، في الصفحة الأولى من المستند يشير إلى موقف الشخص الذي تمت الموافقة على المستند وتاريخ الموافقة.

8.4. تحديد الوثائق الداخلية

8.4.1. يتم تعيين تسمية تتكون من فهرس ورقم مستند إلى المستندات الداخلية المعتمدة ، بالإضافة إلى الاسم.

8.4.2. يتكون فهرس الوثيقة من مجموعة من الحروف والأرقام الرومانية - XXX X. X.

8.4.2.1. يشير الحرف الأول أو الثلاثة أحرف إلى نوع المستند:

نظام إدارة جودة المؤسسة القياسي STP ،

I - تعليمات تحدد متطلبات قواعد إجراء عمل معين ،

QIC - تعليمات تحدد قواعد مراقبة الجودة ،

RI هي تعليمات عمل تحدد الإجراءات والقواعد لأداء عمل معين.

8.4.2.2. تحدد الأحرف أو الأرقام الرومانية التي تلي الأحرف الأولى ، مفصولة بمسافة ، مستوى المستند في التسلسل الهرمي للمستندات الداخلية:

أ - وثيقة من المستوى الأول المطابق لدليل الجودة ؛

ب - وثيقة من المستوى الثاني ، تتوافق مع السياسة في مجال الجودة وإلزامية وفقًا لإجراءات GOST R ISO الموثقة ؛

الثالث - وثيقة من المستوى الثالث ، تحدد المتطلبات العامة والقواعد لـ "433 APU" أو وحداتها الفردية ؛

رابعا- وثيقة المستوى الرابع التي تحدد متطلبات محددة تنطبق في ظل ظروف معينة.

8.4.2.3. من خلال نقطة بعد المجموعة الثانية من الأحرف أو الأرقام الرومانية تتبع رقمًا عربيًا يتوافق مع رقم قسم GOST R ISO الذي يشير إليه هذا المستند:

4 - نظام إدارة الجودة ،

5 - مسؤولية الإدارة ،

6 - إدارة الموارد ،

7 - عمليات دورة حياة المنتج ،

8- قياس التحليل والتحسين.

8.4.3. يتكون تكوين رقم المستند من أرقام - 00-00 ، تتبع الأحرف والأرقام الرومانية (ХХХ Х. Х).

8.4.3.1. يشير أول رقمين عربيين إلى الرقم التسلسلي للمستند في هذه المجموعة.

8.4.3.2. بعد أول رقمين عربيين بشرطة (-) ، يشير اثنان أو أربعة أرقام عربية أخرى إلى سنة تسجيل المستند.

8.4.4. يكون التعيين الكامل للوثيقة وفقًا للفقرة 7. على هيئة XXX X. X-00

8.4.4.1. على سبيل المثال ، سيكون تعيين معيار المؤسسة STP QMS B.4-01-03 كما يلي:

معيار المؤسسة (المنظمة) ،

نظام ادارة الجودة،

الرقم التسلسلي الأول في المجموعة.

سنة الموافقة - 2003.

8.4.4.2. على سبيل المثال ، سيكون تعيين التعليمات التي تحدد الإجراءات والقواعد الخاصة بإبرام عقود العمل والثالث على النحو التالي:

تعليمات،

وثيقة المستوى الثالث

عمليات دورة حياة المنتج ،

العدد الثاني عشر

سنة الموافقة - 2003.

8.4.5. إذا تم إجراء تغييرات وإضافات بعد الموافقة على المستند ، ولكن قبل دخوله حيز التنفيذ ، لسبب أو لآخر ، يتم إصدار نسخة جديدة من المستند ، يتم الاتفاق عليها مع جميع الأطراف المعنية وفقًا للبنود 7.2.8-7.2.17. يشير رأس المستند المعدل إلى أن هذا هو الإصدار 1. وهذا يفترض أن الإصدار السابق كان به فهرس صفر (0).

إذا كان هناك العديد من هذه المراجعات ، فسيتم تعيين الأرقام اللاحقة للإصدارات 2 ، 3 ، إلخ.

8.5. إصدار وتسجيل وتداول الوثائق

8.5.1. نسخة من الوثيقة مع التوقيعات الأصلية للمطورين والمنسقين مصدقة بختم تعتبر أصلية (رقابة) ومختومة بـ "نسخة تحكم". يشار إلى الأقسام الفرعية لـ "433 القوات المسلحة لأوكرانيا" وفروعها ، والتي يتم فيها تخزين نسخ مراقبة من الوثائق من مختلف الأنواع ، في الأقسام ذات الصلة من هذا STP.

8.5.2. يتم تزويد جميع الإدارات والمسؤولين المهتمين بنسخ عمل (نسخ محسوبة) من وثائق العمل ، والتي يتم تحديدها برقم على صفحة العنوان لكل نسخة. يتم إصدار الوثيقة حسب القائمة ، وهي الوحدة - المطور.

8.5.3. يتم تسجيل النسخ الصادرة بالأرقام في أوراق التسجيل (يتم وضع الرقم المقابل في طابع على صفحة العنوان). يتم المصادقة على نقل النسخة بالتوقيع الشخصي للشخص الذي يتسلمها.

8.5.4. على النسخ المنقولة إلى تلك المنظمات والأقسام والأشخاص الذين لن يتم إبلاغهم بالتغييرات والإضافات التي يتم إجراؤها ، يتم وضع ختم - "لا يتم الإبلاغ عن التغييرات".

8.5.5. يتم إجراء نسخ المستند للتوزيع بواسطة وحدة التطوير.

8.5.6. تقع مسؤولية صحة إصدار وتداول الوثائق الداخلية على عاتق نائب مدير الجودة.

8.6. تعديل ومراجعة وإلغاء وسحب الوثائق الداخلية

8.6.1. تنشأ الحاجة إلى إجراء تغييرات على الوثائق الداخلية:

في حالة حدوث تغييرات أو إصدار إصدارات جديدة من المستندات التنظيمية الخارجية ، والارتباطات الموجودة في هذا المستند ،

عند إجراء تغييرات على العملية التكنولوجية أو الهيكل التنظيمي ،

بناءً على نتائج التدقيق الداخلي أو الخارجي ،

وفقًا لنتائج تحليل أداء نظام إدارة الجودة ؛

بقرار من المسؤولين عن العمليات أو الإدارة العليا لـ "433 APU" ،

إذا انتهت صلاحية المستند.

8.6.2. يتم إجراء التغييرات على الوثائق الداخلية لـ "433 القوات المسلحة لأوكرانيا" من قبل نفس الوحدات والخدمات التي طورت الوثيقة الرئيسية.

8.6.3. يجب أن يكون التغيير في المستند الذي يتسبب في أي تغيير في المستندات الأخرى مصحوبًا بتغيير مماثل في جميع المستندات ذات الصلة. يتم تطوير مشاريع جميع التغييرات في وقت واحد مع التغيير الرئيسي من قبل الوحدة التي تقوم بذلك.

8.6.4. يتم ترقيم التغييرات على الوثائق (من خلال توفير الترقيم).

8.6.5. يتم الموافقة على التغييرات والموافقة عليها وتنفيذها بالطريقة المنصوص عليها لكل وثيقة رئيسية.

8.6.6. يشبه إجراء تسجيل التغييرات وتخزينها ونقلها إلى الإدارات والخدمات المهتمة إجراء تسجيل وتخزين ونقل المستند الرئيسي.

8.6.7. يتم إدخال معلومات حول التغييرات في ورقة تسجيل التغيير ، بما في ذلك النسخة الإلكترونية لنسخة التحكم. يتم إجراء معلومات حول التغييرات على النسخة الإلكترونية من قبل وحدة المطورين.

8.6.8. عندما يكون عدد التغييرات والإضافات التي تم إجراؤها على المستند كبيرًا ، يتم إصدار نسخة جديدة من المستند ، والتي يتم تحديدها من خلال تغيير في رمز السنة للمستند. في نفس الوقت ، في صفحة العنوان (الصفحة الأولى) يشار إليه مكان المستند الذي تم تقديم هذا المستند.

تم سحب النسخة السابقة من المستند واستبدالها بأخرى جديدة (انظر الفقرة 7.6.12).

8.6.9. إذا تمت مراجعة المستند بسبب انتهاء فترة صلاحيته ، فبناءً على نتائج مراجعة المستند:

يتم تمديد فترة صلاحيتها دون تغييرات ؛

يتم إجراء التغييرات على المستند ؛

يتم إصدار نسخة جديدة من المستند.

8.6.10. إذا فقد المستند ملاءمته (لم يعد مستخدمًا) أو تم إصدار إصدار جديد من المستند ، فسيتم إلغاؤه.

8.6.11. يتم إلغاء المستندات الصالحة سابقًا بأمر من المدير (المدير العام) أو كبير المهندسين في "433 APU" يشير إلى تاريخ إنهاء المستند.

8.6.12. يتم تنفيذ سحب المستند الملغى بواسطة الوحدة التي يتم تخزين نسخة التحكم فيها. ويصادق على الحجز بتوقيع الشخص الذي صادر المستند على ورقة التسجيل ("المستند المضبوط" - التوقيع).

8.6.13. يمكن مصادرة المستند إذا أصبحت هذه النسخة من المستند غير صالحة للاستعمال. إجراء السحب مشابه للإجراء الموضح في البند 7.6.12 ، ولكن يتم إصدار إجراء جديد بدلاً من النسخة المسحوبة.

9. المحاسبة وتخزين الوثائق في الأقسام

9.1.1. تتم محاسبة نسخ المستندات وتخزينها بطريقة تضمن سلامتها (في الخزائن ، والغرف الخاصة ، وما إلى ذلك).

9.1.2. لا يتم إصدار نسخ التحكم إلى الأقسام الأخرى. إذا لزم الأمر ، يُسمح باستخدامها فقط في الوحدة التي تم تخزينها فيها ، بإذن من رئيس هذه الوحدة.

9.1.3. يتم تسجيل نسخ العمل (نسخ) من المستندات التي تتلقاها الأقسام الفرعية من قبلهم في النموذج الموجود في مجلة الحسابات ويتم تخزينها في التقسيم الفرعي. يتم تسجيل أنواع مختلفة من المستندات في مجلات منفصلة.

9.1.4. تحتفظ الأقسام الفرعية لـ "433 APU" وفروعها بقوائم بنسخ العمل المتاحة (نسخ) من الوثائق التنظيمية الخارجية والوثائق الداخلية التي تستخدمها في أداء أنشطة الإنتاج. تشير القائمة إلى موقع المستند.

9.1.5. تنقل الأقسام الفرعية لـ "433 القوات المسلحة لأوكرانيا" قوائم نسخ العمل للوثائق الخارجية المخزنة فيها إلى PTO ، والتي ، وفقًا لهذه القوائم ، تنقل المعلومات حول التغييرات وإلغاء المستندات إلى الأقسام الفرعية. يتم تحديث القوائم مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر.

9.1.6. يجب أن تضمن شروط تخزين نسخ العمل من الوثائق توافرها ، وملاءمة العمل معهم من قبل موظفي الإدارات وسلامتها.

9.1.7. يتم تخزين نسخ التحكم الملغاة بشكل منفصل عن النسخ النشطة.

9.1.8. يتم تخزين المستندات المضبوطة ، إذا لزم الأمر ، بشكل منفصل عن المستندات الموجودة. تم وضع علامة "ملغاة" على صفحة العنوان.

9.1.9. يُعهد بالمحاسبة وتخزين المستندات الداخلية في الأقسام إلى موظف القسم ، المعين بأمر من رئيس القسم. في الوقت نفسه ، يمكن أن يُعهد بمحاسبة وتخزين أنواع مختلفة من المستندات الداخلية إلى موظفين مختلفين.

9.1.10. يتم التحكم في صحة المحاسبة وتخزين المستندات بواسطة خدمة الجودة.

10. المسؤولية

10.1. المسؤولية عن تنظيم المحاسبة وتخزين الوثائق في الأقسام الفرعية لـ "433 القوات المسلحة لأوكرانيا" وفروعها يتحملها رؤساءها ، وفي مواقع البناء والتركيب (البناء) - من قبل كبار المسؤولين.

10.2. يتم إسناد مسؤولية أنشطة إدارة الوثائق إلى نائب المدير العام للجودة.

تعيين	اسم
SNiP III-10-75	تنسيق حدائق
SNiP 3.01.01-85 *	تنظيم الإنتاج الإنشائي
SNiP 3.02.01-87	أعمال الحفر والأساسات والأساسات
SNiP 3.03.01-87	الهياكل الحاملة وإرفاقها
SNiP 3.04.01-87	طلاء العزل والتشطيب
SNiP 3.01.03-84	الأعمال الجيوديسية في البناء
SNiP 3.01.04-87	قبول مشاريع البناء المكتملة في التشغيل. النقاط الرئيسية
	حماية هياكل المباني من التآكل.
	نظام الوثائق التنظيمية في البناء
SNiP III-4-80 *
	الجزء الأول. سلامة العمل في البناء. المتطلبات العامة. مع التغييرات # 1. تمت الموافقة عليه بموجب المرسوم الصادر عن Gosstroy of Russia بتاريخ 01.01.2001 رقم. رقم 000
	السلامة من الحرائق للمباني والمنشآت
SNiP 3.05.04.-85 *
GOST 12730.3-78	أسمنت. طرق تحديد امتصاص الماء.
GOST 13015.1-81	الهياكل والمنتجات الخرسانية سابقة التجهيز والخرسانة المسلحة.
	ألواح خرسانية خفيفة الوزن على مجاميع مسامية للجدران الخارجية للمباني الصناعية. متطلبات تقنية.
	كتل خرسانية لجدران السرداب. تحديد.
GOST 12.2.038-84	لفة أجهزة التلغراف. (المستويات المسموح بها من خصائص الضوضاء وطرق التحكم فيها)
GOST 12.2.063-81	تركيبات الأنابيب الصناعية. (متطلبات السلامة العامة)
GOST 12.4.030-77	ملابس خاصة للحماية من الماء ومحاليل خافضة للتوتر السطحي.
GOST 12.4.020-82	معدات الحماية الشخصية لليدين. (تسمية مؤشرات الجودة)
	طرق رافعة أرضية للسكك الحديدية. المتطلبات الفنية العامة.
	عناصر الخزائن المدمجة والميزانين لبناء الهياكل للمباني السكنية. أنواع وتصاميم وأحجام.
PPM بتاريخ 01.01.2001	قواعد إنتاج أعمال الحفر والبناء ووضع وإعادة بناء الشبكات الهندسية والاتصالات في موسكو
MGSN 8.01-00	قبول والتكليف بمشاريع البناء المكتملة. أحكام أساسية.
	فحص شامل لمسارات الرافعات لآلات الرفع.
	مجموعة مخططات لمراقبة الجودة التشغيلية لأعمال البناء والتركيب. "برومستروي" ، 1997
	تعليمات حول تكوين وإجراءات تطوير وتنسيق واعتماد وثائق التخطيط العمراني.
	مجموعة من الوثائق الإرشادية لجهاز الإطفاء الحكومي. الجزء 1.
	مجموعة من المواد الرسمية مادة تلو الأخرى لـ SNiP “سلامة العمال في البناء. الجزء 1. المتطلبات العامة. »

تعيين	اسم
STP QMS A.4-01-03	نظام ادارة الجودة. كيد الجودة
STP QMS A.8-03-03	نظام ادارة الجودة. الشيكات الداخلية
STP QMS B.4-01-03	نظام ادارة الجودة. إدارة التوثيق
STP QMS B.4-02-03	نظام ادارة الجودة. إدارة السجلات.
STP QMS B.8-04-03	نظام ادارة الجودة. إدارة المنتجات غير المطابقة
STP QMS B.8-05-03	نظام ادارة الجودة. الإجراءات التصحيحية
STP QMS B.8-06-03	نظام ادارة الجودة. إجراءات إحتياطيه
STP QMS II.8-05-03	نظام ادارة الجودة. المراقبة والقياسات
أنا QMS B.7-01-03	نظام ادارة الجودة. تقييم واختيار الموردين
	تعليمات. إدارة الأعمال الجيوديسية
	تعليمات. إدارة اللوجستيات
	تعليمات. إدارة معدات التحكم والقياس
	تعليمات. إعداد الإنتاج الإنشائي
	تعليمات. إدارة موارد إنتاج البناء
	تعليمات. إدارة صيانة مواد البناء والمنتجات والهياكل
	تعليمات. إدارة الأطراف الثالثة والأفراد.
	تعليمات. إدارة إنتاج البناء.
	تعليمات. إدارة الوثائق التكنولوجية.
	تعليمات. مرافق المستودعات في موقع البناء.
	تعليمات. تدريب الموظفين
	تعليمات. إبرام العقود.
	تعليمات. التعرف و التتبع
	تعليمات مراقبة الجودة. تنظيم مراقبة جودة أعمال البناء والتركيب.
	تعليمات مراقبة الجودة. الأعمال الجيوديسية.
	تعليمات مراقبة الجودة. العمل التحضيري.
	تعليمات مراقبة الجودة. حفريات.
	تعليمات مراقبة الجودة. أعمال الخوازيق.
	تعليمات مراقبة الجودة. عمل الحجر.
	تعليمات مراقبة الجودة. أعمال الخرسانة والخرسانة المسلحة.
	تعليمات مراقبة الجودة. تركيب الهياكل الخرسانية المسلحة والخرسانة الجاهزة.
	تعليمات مراقبة الجودة. لحام الهياكل الخرسانية المسلحة.
	تعليمات مراقبة الجودة. تركيب الهياكل العازلة للضوء.
	تعليمات مراقبة الجودة. أعمال العزل.
	تعليمات مراقبة الجودة. تسقيف.
	تعليمات مراقبة الجودة. الانتهاء من العمل.
	تعليمات مراقبة الجودة. جهاز الأرضية.
	تعليمات مراقبة الجودة. تحسين المناطق.
	تعليمات مراقبة الجودة. مراقبة جودة المدخلات للمواد والمنتجات والهياكل.
	تعليمات مراقبة الجودة. عمليات خاصة.

التغييرات ورقة التسجيل

تاريخ إدخال التغيير	تغيير رقم	عدد المقاطع والفقرات	من طور (المنصب ، لقب)	من وافق (المنصب ، لقب)

بيانات المعلومات ... .................. ................................ ................. 2

1. الغرض والنطاق ... .................. ............................... 3

3. المصطلحات وتعريفاتها ............................................ .. ................................................ ... 3

4. الاختصارات ............................................... .................................................. ..............................

5. أحكام عامة ... .................................................. .............. أربعة

6. المستندات الخارجية ... ................. ................................. ................ .......... 6

7. المستندات الداخلية ... . ................................................. .... 9

8. المحاسبة وتخزين الوثائق في الأقسام ......................................... ..... أربعة عشر

9. المسؤولية ... ................ .................................. ............... ... خمسة عشر

الملحق أ قائمة مفتوحة بالوثائق التنظيمية الخارجية الرئيسية المستخدمة من قبل "433 APU" وفروعها ... .................................................. .. ................................................ . ................................................. .................................................. .................... 16

الملحق ب قائمة مفتوحة من الوثائق التنظيمية الداخلية الرئيسية المستخدمة من قبل "433 APU" وفروعها .............................. .................................................. .. ................................................ . ................................................. .................................................. .................. 21

ورقة تسجيل التغييرات ............................................. .................. ................................ ......... 23